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在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的财务员岗位职责，希望对大家有所帮助。
财务员岗位职责1
质量管理体系内审员岗位职责
1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的跟踪验证工作。
7.会英文优先。
财务员岗位职责2
一、审核原始凭证的真实性、正确性，对不合规定的原始凭证不作为记帐凭证的证据。
二、对不真实、不规范的凭证退还给有关人员更正修改后，再进行审核。
三、对操作员输入的凭证进行审核并及时记帐；并打印出有关帐表。
四、负责凭证的审核工作，包括各类代码的合法性、扎要的规范性、会计科目和会计数据的正确性，以及附件的完整性。
五、对不符合要求的凭证和输出的帐表不予签章确认。
六、结帐前，检查已审核签字的记帐凭证是否全部记帐。
财务员岗位职责3
1、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；
2、完成具体指定的数据统计分析工作，汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料；
3、组织公司的'统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按上级主管部门要求报送规定的报表；
4、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；
5、结合统计指标体系，完善和改进统计方法；
6、做好统计资料的保密和归档工作。
财务员岗位职责4
职责一
日常开票制单工作
1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二 日常核对管理工作
1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三 销售(发货)清单的管理
1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。
职责四 销售档案管理
1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。
2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。
职责五 协助收入会计工作
1.配合收入会计工作，及时催收应收款。
2.协助收入会计与加盟商对账。
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
财务员岗位职责5
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、依据公司报销制度审核记账凭证;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
财务员岗位职责6
岗位职责：
1、维护原奶信息系统，月底结账，结算各个供应商的奶款，收集奶款确认单；
2、与供应商对账，收集并核验发票，在共享平台提报账单给各供应商支付奶款；
3、制作各类财务报表，保证数据的准确性；
4、制定区域费用预算，审核报销的费用，管控费用，确保财务目标的完成；
5、根据成本目标，管控收奶成本，分析成本变化的原因；
6、奶户供应商融资办理、提报；
任职资格：
1、国家统招大专及以上学历，会计相关专业；
2、沟通协调能力强，有责任心、一定的抗压能力；
3、工作经验：具有1年以上的相关工作经验，、熟悉各种办公软件。
财务员岗位职责7
岗位职责：
1、全面负责财务数据的日常管理工作；
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3、负责会计核算和分析工作，并及时给相关领导提供财务方面的建议和计划；
4、负责资金、资产的管理工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系，做好税务筹划；
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、财经类大学本科或以上，有医疗器械行业工作经验优先考虑；
2、中级会计师以上职称；
3、三年以上企业财务工作经验；
4、精通财务管理知识与技能，掌握财务管理、法律知识；
5、有较强的解决问题和判断决策能力、领导能力、快速应变能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力；
6、具备较强的团队意识、服务意识和良好的职业操守；
7、熟练运用财务软件、办公软件等基本工作技能。
财务员岗位职责8
职责：
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
财务员岗位职责9
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ，创建提货单时注 意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ，其它项由系统自动生成，禁止随意操作， 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时， 各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、 如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息， 开票员极时与销售订单创建责任人联系， 尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到 ax 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。 销售订单下载方法：进入 ax 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到 excel 中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知， 并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。
6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准 确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需 要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量.
财务员岗位职责10
1、认真学习贯彻《统计法》，积极参加各类统计业务培训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。
2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作计划，严格执行统计报表制度。
3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下相符。
4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交报表时间：月报为月后13日前；季报为当季最后一个月的13日前与月报一起上报，每次上报必须办理签收登记，若屡次迟报，将依法处理。
5、自觉抵制统计违法行为，积极检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。自觉接受镇统计信息中心的
6、领导和监督，及时纠正工作中存在的问题。
财务员岗位职责11
职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;
2、富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;
3、有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;
4、熟练使用计算机及各种办公软件;
财务员岗位职责12
岗位职责:
1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
4、完成公司交办的其他工作。
二、任职要求
1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;
4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。
财务员岗位职责13
1、完成具体指定的数据统计分析工作；
2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；
3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；
4、负责收集汇总公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。
5、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。
6、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。
7、做好统计资料的保密和归档工作。
财务员岗位职责14
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务员岗位职责15
岗位职责：
1、对于票据传递及时性
2、当天票据必须清理提交
3、每天送达到仓储部的票据要求准确和完整
4、每天核现金发货单的单价及金额，按发货金额收款，加盖财务结算章，将发货清单转至仓储部
5、每天对验收入库单进行审核提交。要求按时按规定派送入库单到各部门
6、每天对销售清单进行审核提交盖章，送交各部门
7、每天对于购进销售价格有调整的单据要求有有关人员签字再进行提交
8、每周对于签收联收回整理
9、每周门店银行pos机刷卡数据的核对工作
10、每月5号前出各销售二部销售清单汇总表
11、每月完成不合格药品报损清单的审核提交工作
任职要求：
工作仔细认真，态度亲和，有很好的服务意识
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